Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä
Aluehallitukselle esiteltiin kokouksessa 28.8.2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1–6/2025 sekä vuoden 2025 ennuste, jonka mukaan vuosikatteen ennustetaan asettuvan -13,7 miljoonaan euroon.
Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -14,6 miljoonaa euroa eli tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 22,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompana.
Toimialatasolla talousarvion toimintakatteeseen ei ennusteta ylitystä demokratiapalveluissa, konserni- ja strategiapalveluissa eikä pelastustoimessa.
Sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan alittuvan toimialan johdossa 0,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ylitysennuste perhe- ja sosiaalipalveluissa on 7,7 miljoonaa, yhteisissä terveyspalveluissa 2,6 miljoonaa, erikoissairaanhoidossa 10,6 ja ikääntyneiden palveluissa 3 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 23,2 miljoonaa euroa talousarviota heikommin.
Vaikka hyvinvointialueen toimintakate onkin toteutumassa ennusteen mukaan 22,5 miljoonaa euroa heikompana kuin talousarvio, voidaan tuottavuusohjelman toimenpiteillä tässä vaiheessa todeta olevan kustannustasoa hillitsevä vaikutus. Palveluostoihin ennustetaan 3,9 % alenemaa vuoden 2024 tilinpäätöstoteumaan verrattuna, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 5,6 % sekä avustuksiin 14,1 %. Henkilöstökuluissa kasvuennuste 2024 tilinpäätökseen nähden on 10 %.
Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2025 toisen osavuosikatsauksen ja lähetti sen tiedoksi aluevaltuustolle ja lautakunnille. Lisäksi aluehallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ryhmien yhteisen ehdotuksen, että aluehallitukselle tulee 25.9 mennessä tuoda selvitys vuodelle 2025 ennustetun lähes 15 miljoonan euron alijäämän syistä eriteltynä tulosyksikkötasolla, esitys toimenpiteistä joilla ennustettu alijäämä katetaan, sekä selvitys jo tehtyjen säästöpäätösten toteutumatilanteesta sekä vaikutuksista operatiiviseen toimintaan.
Aluehallitus sai myös henkilöstöpalveluiden ajankohtaiskatsauksen ja merkitsi sen tiedoksi.
Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.